Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 сформировать уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Alex Escudero, 
  добрый день!
  1) для того чтоб убрать из декларации ошибочную авансовую счет-фактуру, вы можете выбрать самый простой способ: просто договорится с контрагентом что вы выкидываете (либо контрагент вам возвращает ошибочный документ, чтоб случайно его больше никогда не применять) из своих деклараций ошибочные авансовые счета-фактуры (заходите в авансовую счёт-фактуру, далее нажимаете справа в верхнем углу кнопку «ещё», далее выбираете «пометить на удаление/снять пометку», после этого подтверждаете своё действие нажатием на кнопку «да» и закрываете документ)
  2) чтоб убрать из декларации счёт-фактуру из книги покупок, нужно войти в раздел покупки  (слева на Желтом фоне), далее выбрать «счета-фактуры полученные», найти интересующую вас фактуру, зайти в документ и в верхней части документа под номером и датой счёт-фактуры убрать галочку «отразить вычет ндс в книге покупок датой получения». Далее нажимаете «записать и закрыть».
  
  Для того чтоб воспользоваться вычетом в другом квартале, нужно выбрать раздел Отчеты (слева на Желтом фоне), далее Подраздел «НДС», далее выбираете «Отчетность по НДС», выбираете тот период в котором желаете использовать вычет , далее выбираете «формирование записей книги покупок». В 1 разделе «приобретённые ценности» нажимаете кнопку «заполнить» и у вас появляется та самая счёт-фактура 😀
  
  3) в случае если у вас период закрыт и программа не даёт в нем изменять документы, нужно изменить «даты запрета изменения данных»,  после этого вы сможете внести вышеописанные изменения 
  
  4) обращаю ваше внимание, что кроме корректировки декларации ндс (если вы сделаете всё как я посоветовала, то у вас декларация заполнится без доп.листов, то есть они в этом случае не понадобятся) вам ещё надо будет сдать корректировку декларации по прибыли.
  
  5) если у вас изменится суммы уплаты в бюджет в большую сторону (вы должны деньги налоговой), то предварительно вам нужно оплатить разницу + пени и только после этого сдавать корректировку.
• Добрый день,
  

  Цитата: обращаю ваше внимание, что кроме корректировки декларации ндс (если вы сделаете всё как я посоветовала, то у вас декларация заполнится без доп.листов, то есть они в этом случае не понадобятся)

  Вообще-то, все изменения по НДС в предыдущих периодах оформляются через доп. листы (Постановление 1137 от 26.12.2011). Почему доп. листы не понадобятся?
  
  

  Цитата: вам ещё надо будет сдать корректировку декларации по прибыли.

  Зачем? Какое отношение аванс и НДС к вычету имеет к налогу на прибыль?
  
  Посоветую автору, пока ждет ответ на форуме, параллельно обратиться в тех. поддержку 1С с этим  вопросом.
• Добрый день!
  

  Цитата: 1) в книге продаж - полностью (навсегда) аннулировать ошибочно выставленную покупателю счет-фактуру на аванс;

  Вы ошибочно выставили счет-фактуру на аванс?
  А аванс то был или нет? Или был, но не аванс?

  Цитата: Знаю, что для этого в уточненной декларации нужно в книге продаж и книге покупок оформить доп. листы, в которых отразить счета-фактуры, подлежащие исключению, с отрицательными суммами.

  Да, именно так - через доплисты и приложение 1 к разделам 8 и 9 - и надо вносить изменения в декларацию по НДС.
  
  

  Цитата: 1) для того чтоб убрать из декларации ошибочную авансовую счет-фактуру, вы можете выбрать самый простой способ: просто договорится с контрагентом что вы выкидываете (либо контрагент вам возвращает ошибочный документ, чтоб случайно его больше никогда не применять) из своих деклараций ошибочные авансовые счета-фактуры (заходите в авансовую счёт-фактуру, далее нажимаете справа в верхнем углу кнопку «ещё», далее выбираете «пометить на удаление/снять пометку», после этого подтверждаете своё действие нажатием на кнопку «да» и закрываете документ)2) чтоб убрать из декларации счёт-фактуру из книги покупок, нужно войти в раздел покупки  (слева на Желтом фоне), далее выбрать «счета-фактуры полученные», найти интересующую вас фактуру, зайти в документ и в верхней части документа под номером и датой счёт-фактуры убрать галочку «отразить вычет ндс в книге покупок датой получения». Далее нажимаете «записать и закрыть».

  Это неправильные действия.
  Добавлять и убирать счета-фактуры из уже сданной декларации необходимо через доплисты и приложение 1 к разделам 8 и 9.
  
  Успехов!
• Добавлю начало: На сумму ошибочно проведенной предоплаты был зарегистрирован счет-фактура на аванс, который попал в декларацию по НДС: как поступить?
• Цитата: Добавлю начало:На сумму ошибочно проведенной предоплаты был зарегистрирован счет-фактура на аванс, который попал в декларацию по НДС: как поступить?

  Спасибо, Марина! 
  Вопрос о самом авансе снимаю.
  
  Успехов!
• Всем спасибо за ответы. Ниже привожу алгоритм решения своей проблемы (может кому пригодится). Все действия выполнялись в программе "1С:Предприятие 8.3", конфигурация "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37)".
  
  1. Аннулирование с/ф на аванс и формирование доп. листа книги продаж:
  
  Идем в раздел "Операции, введенные вручную" -> "Создать" -> "Сторно документа":
  
  1) там выбираем с/ф на аванс, которую нужно аннулировать;
  
  2) там же переходим на вкладку "НДС Продажи" и вручную меняем значения полей;
  
  - в поле "Запись доп. листа" устанавливаем "Да";
  - в поле "Корректируемый период" прописываем дату периода, за который будет подаваться корректировка.
  
  3) записываем операцию текущей датой.
  
  2. "Изъятие" из книги покупок с/ф полученной с целью её переноса на будущие периоды и формирование доп. листа книги покупок:
  
  Идем в раздел "Отчетность по НДС", выбираем корректируемый период и открываем ссылку "Формирование записей книги покупок":
      
  1) там на вкладке "Приобретенные ценности" вручную добавляем или копируем документ, который хотим изъять, но с минусовой суммой;
  
  2) напротив этого документа с минусовой суммой устанавливаем флажок "Запись доп. листа" и указываем дату корректируемого периода;
  
  3) Проводим  книгу покупок.
      
  3. Формирование уточненной декларации по НДС.
      
  Идем в раздел "Регламентированные отчеты" и создаем новую декларацию по НДС за корректируемый период.
  
      1) на титульном листе указываем номер корректировки "1" нажимаем кнопку "Заполнить".
  
  В разделе 8 будет отражена первоначальная Книга покупок за корректируемый период (вручную меняем признак актуальности на "Ранее переданные сведения" - "Актуальны").
  В приложении 1 к разделу 8 "Сведения из доп. листов" появится запись по изъятому с/ф со знаком минус (вручную меняем признак актуальности у приложения на "Ранее переданные сведения" - "Не актуальны").
  
  В разделе 9 будет отражена первоначальная Книга продаж за корректируемый период (вручную меняем признак актуальности на "Ранее переданные сведения" - "Актуальны") .
  В приложении 1 к разделу 9 "Сведения из доп. листов" появится запись по аннулированному с/ф со знаком минус (вручную меняем признак актуальности у приложения на "Ранее переданные сведения" - "Не актуальны").
  
  Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, будет пересчитана автоматически.
   
  P.S.
  При этом, "изъятая" из книги покупок с/ф по приобретенным ценностям останется доступна для включения в книги покупок будущих периодов.
• Alex Escudero, Огромное Вам спасибо! Вы помогли многим коллегам!
• Поскольку использованы доплисты и приложения 1, то алгоритм правильный.
  
  Успехов!