Дважды удержан НДФЛ в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  Проверьте записи в документах начислений на предмет заполнения их по разным подразделениям.
  Может, у вас КОРП?
  ОКАТО и КПП задается либо головной организации, либо подразделениям назначается.
  
  Вы не указали название конфигурации, в которой работаете. А также остальные параметры её не мешало бы знать.
• Добрый день. alinatm, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), конфигурация 3.0.27.9.
  В программе у меня только одна организация, без подразделений.
• Скорее всего, вы стали работать в 1с8 ред.3.0 после переноса базы из ред.2.0.
  Подтвердите или опровергните, пож-та.
  
  Некоторые регистры прежней редакции и текущей не совпадают и даже не используются.
  При переносе иногда автоматически возникает специальная ручная корректировка регистров, если к документу подцепились прежние устаревшие регистры НДФЛ. Нужно внимательно посмотреть, что и как.
  К тому же, новая редакция удерживает НДФЛ в момент выплаты зарплаты.
  Новый регистр в новой редакции, отвечающий за удержания, попадающие в отчет "Регист нал.учета по НДФЛ" и справку "2-ндфл", - это регистр "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ". В прежней редакции механизмы по НДФЛ отличались.
• да, был переход на ред. 3.0.
  А теперь как можно отредактировать? Я удаляла начисления за последние 3 месяца и заново новым документом начисляла. И все равно именно за сентябрь и ноябрь задваиваются суммы.
  
  И еще, попробовала сформировать отчет по 2-ндфл за 2013 год и там заполняются данные за январь-август и ноябрь, сентябрь-октябрь - нет начислений, а по налогу выдает переплату за 2 месяца.
• Добрый вечер!
  Вы показали вверху скрин "итоговый". И из него конечно же не видно, в каких датах произошло задвоение НДФЛ.
  Но я практически уверена, что проблему вы заметили в новой редакции вашей базы (в 3.0), хотя проблема создалась ещё в прежней редакции (2.0).🤔
  Совета как инструкции: "делайте то-то т тогда у вас всё исправится", я, конечно же, не могу вам дать.
  Так как нужно видеть подробнее, что и как у вас зарегистрировалось.
  Но куда посмотреть для начала, я предложу.
  
  Откройте через меню Все функции - Регистры накопления - регистр "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (по вашей организации).
  Рассмотрите "движения" (приход/расход) по сотрудникам и в разрезе кодов ОКАТО/КПП.
  По идее, там вы должны обнаружить странности и несоответствия.
  
  Замечу вам, что "приход" возникает, когда вы выплачиваете зарплату (путем Списания с р/сч или РКО по ведомости), так было в 2.0 и так осталось в 3.0. А вот "расход" ... В ред.2.0 "расход" создавался при проведении "Перечисления НДФЛ в бюджет". Однако теперь в конфигурации 3.0 нет такого документа - Перечисление НДФЛ в бюджет (он упразднен). И после обновления до редакции 3.0 последний документ трансформировался в другой документ. Эта информация попала после "обновления" (а-ля конвертации) в док-т "Операция БУ и НУ" с корректировочным регистром тем же- "Перечисления НДФЛ в бюджет". Ведь теперь в 3.0 в штатной ситуации, при ведении учета с нуля в информационной базе, необходимые регистры для НДФЛ по выплате и перечислению в бюджет создаются сразу документами выплаты/перечисления.
  Долго пишу, но самом деле лишь для того, чтобы вы примерно обратили внимание, куда заглянуть.
  
  Там, где нет ОКАТО в записях (ваш скриншот)...
  Скорее всего были созданы ещё в 2.0 всё те же обычные документы (начисления/выплаты) до того, как в справочник "Организации" в карточке вашей орг-ции была обозначена регистрация фирмы в Налоговом органе с ОКАТО и КПП.
  Поэтому в нужных регистрах по док-там (я говорю всё время о выплате з/пл и перечислении ндфл) не отразилось в полях "регистрация (окато)" нужной инф-ции. И, видимо, документы так и остались не перепроведены даже после внесения информации об ОКАТо в справочник Организации по регистрации в налоговом органе.🤫
  Ещё... Можно посмотреть отчет "Универсальный отчет по регистрам" по вышеупомянутому регистру (за период, с группировкой по ОКАТО и регистраторам).